Lasten | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
Goed wonen voor iedere doelgroep | 14.774 | 25.217 | 24.355 | 19.472 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 907 | 880 | 886 | 942 | |
Sportaccommodaties | 6.682 | 6.630 | 6.655 | 6.711 | |
Musea | 1.123 | 1.129 | 1.136 | 1.143 | |
Cultureel erfgoed | 813 | 814 | 814 | 813 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 1.526 | 12.026 | 11.198 | 6.190 | |
Wonen en bouwen | 3.723 | 3.738 | 3.666 | 3.673 | |
Iedereen doet mee | 92.949 | 94.346 | 95.748 | 97.509 | |
Onderwijshuisvesting | 2.161 | 2.241 | 2.238 | 2.245 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.673 | 3.715 | 3.754 | 3.798 | |
Sportbeleid en activering | 931 | 796 | 487 | 487 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 8.965 | 9.140 | 8.942 | 8.944 | |
Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | 1.895 | 1.878 | 1.883 | 1.887 | |
Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd | 1.934 | 1.962 | 1.995 | 2.028 | |
Toegang en eerstelijnsvoorz. integra | 56 | 59 | 60 | 61 | |
Inkomensregelingen | 23.964 | 24.327 | 24.715 | 25.106 | |
Begeleide participatie | 8.202 | 7.769 | 7.638 | 7.677 | |
Arbeidsparticipatie | 4.165 | 3.929 | 3.892 | 3.894 | |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 644 | 660 | 680 | 699 | |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 15.106 | 15.635 | 16.183 | 16.750 | |
Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.303 | 1.375 | 1.402 | 1.430 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 9.385 | 9.729 | 10.086 | 10.456 | |
Jeugdhulp ambulant landelijk | 388 | 402 | 417 | 432 | |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 3.650 | 3.788 | 3.928 | 4.074 | |
Jeugdhulp met verblijf landelijk | 162 | 169 | 175 | 181 | |
PGB Wmo | 290 | 298 | 307 | 313 | |
PGB Jeugd | 625 | 648 | 672 | 697 | |
Beschermd wonen (Wmo) | 64 | 68 | 72 | 74 | |
chapp- en vrouwenopvang (WMO) | 157 | 162 | 168 | 173 | |
Beschermd wonen (WMO) | 521 | 873 | 1.226 | 1.168 | |
Jeugdbescherming | 1.315 | 1.364 | 1.414 | 1.466 | |
Jeugdreclassering | 86 | 89 | 92 | 96 | |
Coördinatie en beleid Wmo | 158 | 158 | 158 | 158 | |
Coördinatie en beleid Jeugd | 174 | 174 | 174 | 174 | |
Volksgezondheid | 2.975 | 2.938 | 2.990 | 3.041 | |
Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | 13.385 | 13.621 | 13.820 | 14.302 | |
Openbaar groen en openl.recreatie | 5.113 | 5.200 | 5.245 | 5.274 | |
Riolering | 5.082 | 5.314 | 5.490 | 5.942 | |
Milieubeheer | 1.978 | 1.928 | 1.903 | 1.901 | |
Ruimte en leefomgeving | 1.212 | 1.179 | 1.182 | 1.185 | |
Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | 22.878 | 21.413 | 19.290 | 19.659 | |
Economische ontwikkeling | 1.055 | 1.081 | 1.101 | 1.109 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.910 | 4.211 | 1.928 | 2.196 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 278 | 278 | 278 | 278 | |
Economische promotie | 1.805 | 1.735 | 1.657 | 1.658 | |
Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 4.918 | 5.037 | 5.086 | 5.147 | |
Media | 1.594 | 1.570 | 1.596 | 1.622 | |
Afval | 7.318 | 7.501 | 7.644 | 7.649 | |
Goed ontsloten en verweven met de regio | 12.808 | 13.340 | 13.401 | 13.360 | |
Verkeer en vervoer | 10.207 | 10.732 | 10.824 | 10.782 | |
Parkeren | 2.568 | 2.575 | 2.544 | 2.545 | |
Recreatieve havens | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Economische havens en waterwegen | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Openbaar vervoer | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Bestuur en burgerzaken | 11.812 | 11.984 | 12.027 | 12.158 | |
Bestuur | 2.624 | 2.548 | 2.536 | 2.519 | |
Burgerzaken | 2.024 | 2.110 | 2.099 | 2.094 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 4.862 | 5.003 | 5.106 | 5.205 | |
Openbare orde en veiligheid | 2.264 | 2.237 | 2.246 | 2.254 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 38 | 86 | 40 | 86 | |
Overhead | 24.112 | 24.122 | 23.957 | 23.676 | |
Overhead | 24.112 | 24.122 | 23.957 | 23.676 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 9.312 | 6.981 | 7.839 | 9.193 | |
Treasury | 1.869 | 2.198 | 2.419 | 2.457 | |
OZB woningen | 475 | 476 | 490 | 509 | |
Belastingen overig | -56 | -56 | -56 | -56 | |
Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | -1.490 | -1.490 | -1.490 | ||
Overige baten en lasten | 7.024 | 5.853 | 6.476 | 7.773 | |
Vennootschapsbelasting | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Reserves | 6.293 | 5.910 | 5.530 | 5.426 | |
Mutaties reserves | 6.293 | 5.910 | 5.530 | 5.426 | |
Totaal lasten | 208.333 | 216.944 | 215.977 | 214.765 | |
Baten | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|
Goed wonen voor iedere doelgroep | 5.233 | 15.730 | 14.825 | 9.831 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 323 | 307 | 307 | 315 |
Sportaccommodaties | 920 | 935 | 935 | 939 |
Musea | 48 | 48 | 48 | 48 |
Cultureel erfgoed | 69 | 58 | 59 | 61 |
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 1.526 | 12.026 | 11.198 | 6.190 |
Wonen en bouwen | 2.347 | 2.356 | 2.278 | 2.278 |
Iedereen doet mee | 26.314 | 26.095 | 25.286 | 25.329 |
Onderwijshuisvesting | 227 | 232 | 236 | 241 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.747 | 1.704 | 1.706 | 1.712 |
Sportbeleid en activering | 359 | 308 | ||
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.371 | 1.328 | 1.033 | 1.058 |
Inkomensregelingen | 16.733 | 16.734 | 16.735 | 16.736 |
Arbeidsparticipatie | 1.213 | 1.215 | 1.218 | 1.221 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 65 | 67 | 69 | 71 |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Beschermd wonen (Wmo) | 85 | 87 | 89 | 90 |
Beschermd wonen (WMO) | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
Volksgezondheid | 314 | 220 | ||
Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | 6.684 | 6.849 | 7.046 | 7.502 |
Openbaar groen en openl.recreatie | 13 | 13 | 13 | 13 |
Riolering | 6.460 | 6.661 | 6.858 | 7.314 |
Milieubeheer | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ruimte en leefomgeving | 111 | 75 | 75 | 75 |
Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | 16.496 | 15.131 | 12.977 | 13.269 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.910 | 4.211 | 1.928 | 2.196 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 328 | 328 | 328 | 328 |
Economische promotie | 498 | 498 | 498 | 498 |
Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 426 | 436 | 436 | 444 |
Media | 246 | 202 | 202 | 184 |
Afval | 9.088 | 9.456 | 9.585 | 9.619 |
Goed ontsloten en verweven met de regio | 539 | 512 | 512 | 513 |
Verkeer en vervoer | 511 | 483 | 483 | 483 |
Parkeren | 28 | 29 | 29 | 30 |
Bestuur en burgerzaken | 1.141 | 1.306 | 1.139 | 1.162 |
Burgerzaken | 1.044 | 1.209 | 1.042 | 1.065 |
Crisisbeheersing en brandweer | 3 | 3 | 3 | 3 |
Openbare orde en veiligheid | 90 | 90 | 90 | 90 |
Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 4 | 4 | 4 |
Overhead | 134 | 136 | 138 | 140 |
Overhead | 134 | 136 | 138 | 140 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 146.176 | 144.531 | 148.399 | 152.026 |
Treasury | 2.235 | 2.335 | 2.218 | 2.154 |
OZB woningen | 8.079 | 8.322 | 8.569 | 8.822 |
OZB niet-woningen | 5.545 | 5.656 | 5.769 | 5.884 |
Parkeerbelasting | 3.046 | 3.053 | 3.053 | 3.053 |
Belastingen overig | 1.803 | 1.839 | 1.876 | 1.914 |
Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | 124.301 | 121.891 | 125.506 | 128.799 |
Overige baten en lasten | 1.167 | 1.435 | 1.408 | 1.400 |
Reserves | 6.306 | 6.395 | 5.895 | 5.221 |
Mutaties reserves | 6.306 | 6.395 | 5.895 | 5.221 |
Totaal baten | 209.023 | 216.685 | 216.217 | 214.993 |
Saldo | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|
Totaal saldo | 683 | -265 | 240 | 229 |