Overzicht vervangingen 2025 - 2028 | |||||||||
Nr. | Omschrijving | Investering | Afschr. termijn | Expl. kosten | Jaarlast 2025 | Jaarlast 2026 | Jaarlast 2027 | Jaarlast 2028 | Pr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentepercentage 2025 is: | 0,8% | ||||||||
5.1 | Stelpost kleine verkeersknelpunten 2025 | 269.265 | 25 | 12.925 | 12.925 | 12.925 | 12.925 | 5 | |
5.2 | Bomenbeheerplan (9 jaar m.i.v. 2018, 2026 laatste jaar) | 50.000 | 25 | 2.400 | 2.400 | 5 | |||
Ov.1 | Bedrijfsvoertuig en autolaadkraan | 125.000 | 10 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | Ov | ||
Bedrijfsvoertuig en aanhanger 2026 | 100.000 | 10 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | Ov | |||
5.3 | Uitfaseren PL lampen 2025 (LED lampen) | 280.000 | 12 | 25.573 | 25.573 | 25.573 | 5 | ||
Uitfaseren PL lampen 2026 (retrofit kit) | 270.000 | 25 | 12.960 | 12.960 | 5 | ||||
5.4 | Vervanging verharding rijbaan Stationsplein | 152.000 | 40 | 5.016 | 5.016 | 5.016 | 5 | ||
3.1 | Vervanging Openbaar Groen 2025 | 1.619.823 | 20 | 93.950 | 93.950 | 93.950 | 3 | ||
Vervanging Openbaar Groen 2026 | 1.652.220 | 20 | 95.829 | 95.829 | 3 | ||||
Vervanging Openbaar Groen 2027 | 1.685.264 | 20 | 97.745 | 3 | |||||
Vervanging Openbaar Groen 2028 | 1.718.969 | 20 | 3 | ||||||
5.5 | Vervanging evenementenkasten | 26.000 | 26.000 | 5 | |||||
5.6 | Vervanging verlichting binnenstad | 301.000 | 25 | 14.448 | 14.448 | 14.448 | 5 | ||
5.7 | Vervanging smiley snelheidsmelders | 67.000 | 5 | 4.000 | 17.936 | 17.936 | 17.936 | 5 | |
5.8 | Vervanging lichtmasten | 22.000 | 22.000 | 5 | |||||
5.9 | Vervanging sfeerverlichting binnenstad | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 5 | ||
Totaal | 119.325 | 252.548 | 358.937 | 456.682 | |||||
Beschikbare budget | 288.814 | 411.389 | 550.228 | 644.391 | |||||
Resterend budget (- = tekort) | 169.489 | 158.841 | 191.291 | 187.709 | |||||
Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen - niet ten laste van budget: | |||||||||
3.2 | Groot onderhoud riolering (relinen) | 642.000 | 60 | 15.836 | 15.836 | 15.836 | 3 | ||
5.10 | GRP Heerlijkheidlaan-Maastrichtstraat e.o. | 4.841.000 | 40-60 | 119.573 | 5 | ||||
3.3 | BRP maatregelen 2022-2026 reguleren gemaalcapaciteit | 6.863 | 6.863 | 3 | |||||
3.4 | BRP maatregelen 2022-2026 aanpassen gemaalcapaciteit Laar | 466.678 | 60 | 11.511 | 11.511 | 11.511 | 3 | ||
4.1 | Ondergrondse inzamelstations - 2025 | 75.000 | 10 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 4 | |
Ondergrondse inzamelstations - 2026 | 75.000 | 10 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 4 | |||
Ondergrondse inzamelstations - 2027 | 75.000 | 10 | 8.100 | 8.100 | 4 | ||||
Ondergrondse inzamelstations - 2028 | 75.000 | 10 | 8.100 | 4 | |||||
4.2 | Glasbakken - 2025 | 50.000 | 10 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 4 | |
Glasbakken - 2026 | 50.000 | 10 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 4 | |||
Glasbakken - 2027 | 50.000 | 10 | 5.400 | 5.400 | 4 | ||||
Glasbakken - 2028 | 50.000 | 10 | 5.400 | 4 | |||||
Totale structurele lasten | 20.363 | 54.347 | 67.847 | 200.920 | |||||
