Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Lasten | |||
Onderwijshuisvesting | 2.002 | 2.169 | 2.161 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.119 | 4.009 | 3.673 |
Sportbeleid en activering | 1.201 | 1.042 | 931 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 10.455 | 8.576 | 8.965 |
Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | 2.224 | 1.730 | 1.895 |
Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd | 1.607 | 2.070 | 1.934 |
Toegang en eerstelijnsvoorz. integra | 29 | 51 | 56 |
Inkomensregelingen | 26.325 | 24.608 | 23.964 |
Begeleide participatie | 8.858 | 8.261 | 8.202 |
Arbeidsparticipatie | 3.238 | 4.696 | 4.165 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.643 | 1.687 | 0 |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 650 | 673 | 644 |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 0 | 0 | 15.106 |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 5.333 | 6.165 | 0 |
Begeleiding (WMO) | 5.934 | 6.604 | 0 |
Jeugdhulp begeleiding | 3.951 | 4.518 | 0 |
Jeugdhulp behandeling | 559 | 633 | 0 |
Jeugdhulp dagbesteding | 2.196 | 1.776 | 0 |
Pleegzorg | 874 | 900 | 0 |
Gezinsgericht | 39 | 98 | 0 |
Jeugdhulp met verblijf overig | 1.776 | 1.875 | 0 |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblij | 3.012 | 3.840 | 0 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 888 | 789 | 0 |
Gesloten plaatsing | 238 | 336 | 0 |
Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 1.303 |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 9.385 |
Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 388 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | 3.650 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 162 |
PGB Wmo | 0 | 0 | 290 |
PGB Jeugd | 0 | 0 | 625 |
Beschermd wonen (Wmo) | 136 | 253 | 585 |
chapp- en vrouwenopvang (WMO) | 47 | 103 | 157 |
Jeugdbescherming | 1.045 | 946 | 1.315 |
Jeugdreclassering | 95 | 82 | 86 |
Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 0 | 158 |
Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 174 |
Volksgezondheid | 2.517 | 2.768 | 2.975 |
Totaal lasten | 89.991 | 91.258 | 92.949 |
Baten | |||
Onderwijshuisvesting | 311 | 215 | 227 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.887 | 2.411 | 1.747 |
Sportbeleid en activering | 372 | 446 | 359 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 10.682 | 1.554 | 1.371 |
Inkomensregelingen | 16.737 | 16.934 | 16.733 |
Arbeidsparticipatie | 741 | 1.781 | 1.213 |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 59 | 79 | 65 |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 0 | 0 | 450 |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 381 | 450 | 0 |
Begeleiding (WMO) | 36 | 0 | 0 |
Beschermd wonen (Wmo) | 4.751 | 3.812 | 3.835 |
Volksgezondheid | 400 | 347 | 314 |
Totaal baten | 36.357 | 28.029 | 26.314 |
Totaal saldo van baten en lasten | 53.634 | 63.227 | 66.636 |
Reservemutaties | 407 | -1.117 | -91 |
