Taakstellingen
In de begroting zit nog een taakstelling doelmatigheid uit de begroting 2022 (die bij de tussenrapportage 2022 bijgesteld is). Deze doelmatigheidseffecten zijn het gevolg van beter ingerichte processen en verdergaande automatisering die vanaf 2024 worden gerealiseerd.
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Taakstelling doelmatig te behalen | 375 | 425 | 425 | 425 |
Stelposten baten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Extra middelen jeugd (baten gemeentefonds) | 0 | -1.490 | -1.490 | -1.490 |
Verwachte onderschrijding op lasten en overschrijding op baten op basis van ervaringscijfers | -900 | -900 | -900 | -900 |
Verwachte hogere subsidiebaten | 0 | -500 | -500 | -500 |
Stelposten lasten | ||||
Loonontwikkeling | 1.754 | 2.586 | 3.455 | 4.300 |
Onvoorzien | 34 | 34 | 34 | 34 |
Prioriteiten (zie overzicht prioriteiten) | 3.320 | 1.896 | 1.526 | 1.251 |
Vervangingsinvesteringen | 289 | 411 | 550 | 644 |