Het financieel meerjarenbeeld ziet er als volgt uit:
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten begroting | 208.335 | 216.943 | 215.973 | 214.764 |
Baten begroting | 209.020 | 216.682 | 216.215 | 214.993 |
Saldo begroting | 685 | -261 | 242 | 229 |
Saldo van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2025 en de bijgestelde begroting 2024 incl. tussenrapportage 2024 voordelig € 1.082. | |||
PR. | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
PR2 | Bijstandsuitkeringen | 177 | |
PR2 | Loonkostensubsidie | 229 | |
PR2 | Maatwerk Wmo | 1.256 | |
PR2 | Jeugdhulp | 1.120 | |
PR2 | Participatiewet | 628 | |
PR2 | Subsidies aan professionele instellingen (Punt Welzijn, AMW, Zelfregie, Bureau Andersom) | 438 | |
PR2/P6 | Bijdrage Veiligheidsregio | 680 | |
PR2 | Leerlingenvervoer | 222 | |
PR3 | Versnelling nieuwbouw (amendement begroting 2024) | 1.500 | |
PR4 | Subsidies aan professionele instellingen (Rick, Munttheater,Bosuil) | 152 | |
Ov. | Budgetten ICT/Software | 263 | |
Alg. | Rente langlopende leningen | 790 | |
Alg. | Gemeentefonds meicirculaire 2024 | 6.331 | |
Alg. | Prioriteitenbudget | 3.320 | |
Alg. | OZB opbrengsten | 478 | |
Bijstellen budget energiekosten | 523 | ||
Toename personele lasten (incl werkgeverslasten en inhuur) | 2.508 | ||
Afname kapitaallasten | 2.483 | ||
Overige mutaties ten opzichte van voorgaand begrotingsjaar | 1.017 | ||
TOTAAL | 12.599 | 11.516 | |
Saldo | 1.082 | ||