Programma 1 Goed wonen voor iedere doelgroep
PR01 Goed wonen voor iedere doelgroep | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Verschil 2025 - 2024 | |
Lasten | |||||
T03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.818 | 1.162 | 907 | -255 |
|---|---|---|---|---|---|
T52 | Sportaccommodaties | 6.237 | 6.825 | 6.682 | -143 |
T54 | Musea | 1.006 | 1.134 | 1.123 | -11 |
T55 | Cultureel erfgoed | 807 | 727 | 813 | 86 |
T82 | Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 494 | 9.565 | 1.526 | -8.039 |
T83 | Wonen en bouwen | 3.338 | 3.792 | 3.723 | -69 |
Totaal lasten | 13.700 | 23.205 | 14.774 | -8.431 | |
Baten | |||||
T03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.238 | 681 | 323 | -358 |
T52 | Sportaccommodaties | 1.717 | 905 | 920 | 15 |
T54 | Musea | 49 | 56 | 48 | -8 |
T55 | Cultureel erfgoed | 145 | 72 | 69 | -3 |
T82 | Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 2.528 | 9.565 | 1.526 | -8.039 |
T83 | Wonen en bouwen | 2.413 | 2.276 | 2.347 | 71 |
Totaal baten | 9.090 | 13.555 | 5.233 | -8.322 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 4.610 | 9.648 | 9.541 | -107 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2025 en 2024 toegelicht. De kapitaallasten, personele lasten en vastgoedmutaties worden hierbij buiten beschouwing gelaten. | |||
TV | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
T52 | Indexering energietarieven sportaccommodaties | 125 | |
T82 | De lasten en baten voor de grondexploitatie wijzigen ten opzichte van de begroting 2024. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. | 8.039 | 8.039 |
T83 | Bij de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid spelen gemeenten een belangrijke rol. De regering heeft hiervoor een tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) beschikbaar gesteld. Op basis van berichtgeving vanuit de provincies mag het bedrag als structurele baat worden geraamd. Inmiddels is een herziening van de beschikking ontvangen waarin voor 2025 en 2026 een indexering van de oorspronkelijke structurele uitvoeringskosten is toegekend. | 70 | 70 |
Kapitaallasten (zie algemene toelichting) | 828 | ||
Personele lasten (zie algemene toelichting) | 1.874 | ||
Vastgoed (zie paragraaf vastgoed) | 135 | ||
Overige | 929 | ||
Totaal | 10.000 | 10.107 | |
Saldo | 107 | ||
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. | |||