Overhead
Overhead | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Verschil 2025 - 2024 | |
Lasten | |||||
T04 | Overhead | 22.949 | 27.016 | 24.112 | -2.904 |
|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 22.949 | 27.016 | 24.112 | -2.904 | |
Baten | |||||
T04 | Overhead | 788 | 161 | 134 | -27 |
Totaal baten | 788 | 161 | 134 | -27 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 22.162 | 26.855 | 23.978 | -2.877 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2025 en 2024 toegelicht. De kapitaallasten, personele lasten en vastgoedmutaties worden hierbij buiten beschouwing gelaten. | |||
TV | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
T04 | De kostenstijging van ICT-NML wordt veroorzaakt door stijgende loon- en prijsindexen. Andere oorzaken betreffen het robuuster maken van de organisatie en de transitie van ECGeo naar ICT-NML. | 154 | |
T04 | In 2024 is een extra opdracht verstrekt om te komen tot beleidsontwikkeling leefbaarheid. De kosten zijn gedekt uit het budget versterking ondersteuning wijkteams. | 45 | |
T04 | Het budget voor de verzekeringen is geactualiseerd op basis van het verleden en actuele premies. | 104 | |
T04 | In 2023 en 2024 was er € 200.000 incidenteel via de prioriteiten beschikbaar gesteld, vanaf 2025 € 100.000 structureel beschikbaar voor arbeidsmarktbenadering. | 100 | |
Kapitaallasten (zie algemene toelichting) | 144 | ||
Personele lasten (zie algemene toelichting) | 1.327 | ||
Vastgoed (zie paragraaf vastgoed) | 472 | ||
Overige | 838 | ||
Totaal | 3.031 | 154 | |
Saldo | 2.877 | ||
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. | |||