Programma 4 Duurzaam en innovatief ondernemen en leven
PR04 Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Verschil 2025 - 2024 | |
Lasten | |||||
T73 | Afval | 6.329 | 7.091 | 7.318 | 227 |
|---|---|---|---|---|---|
T33 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 264 | 271 | 278 | 7 |
T53 | Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 4.462 | 5.018 | 4.918 | -100 |
T31 | Economische ontwikkeling | 929 | 1.463 | 1.055 | -408 |
T34 | Economische promotie | 1.392 | 1.820 | 1.805 | -15 |
T32 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.388 | 8.631 | 5.910 | -2.721 |
T56 | Media | 1.431 | 1.495 | 1.594 | 99 |
Totaal lasten | 16.195 | 25.789 | 22.878 | -2.911 | |
Baten | |||||
T73 | Afval | 7.919 | 8.418 | 9.088 | 670 |
T33 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 374 | 327 | 328 | 1 |
T53 | Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 403 | 416 | 426 | 10 |
T31 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
T34 | Economische promotie | 479 | 498 | 498 | 0 |
T32 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.589 | 8.631 | 5.910 | -2.721 |
T56 | Media | 233 | 242 | 246 | 4 |
Totaal baten | 10.997 | 18.532 | 16.496 | -2.036 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 5.198 | 7.258 | 6.384 | -874 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2025 en 2024 toegelicht. De kapitaallasten, personele lasten en vastgoedmutaties worden hierbij buiten beschouwing gelaten. | |||
TV | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
T31 | In de begroting 2023 is een incidentele prioriteit beschikbaar gesteld voor de inzet van Stichting Streetwise. Dit bedrag is ten laste van de algemene reserve gebracht. | 71 | 71 |
T31 | In de begroting 2023 is een incidentele prioriteit beschikbaar gesteld voor de investeringsagende Midden-Limburg. Dit bedrag is ten laste van de algemene reserve gebracht. Oorspronkelijk bedroeg deze post € 100.692, waarvan € 58.800 in de slotwijziging 2023 is overgeheveld naar 2024. | 59 | 59 |
T31 | In de begroting 2024 is een incidentele prioriteit beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de herinrichting Weerter Boulevard. Dit bedrag is ten lasten van de algemene reserve gebracht. | 50 | 50 |
T32 | De lasten en baten voor de grondexploitatie wijzigen ten opzichte van de begroting 2024. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. | 2.721 | 2.721 |
T34 | In de begroting 2023 is een structurele prioriteit opgenomen voor het stimuleren en ondersteunen van de toeristische en recreatieve sector, ter grootte van € 94.500. Door vertraging in de uitvoering is het resterend budget uit 2023 via de slotwijziging overgeheveld naar 2024. | 75 | |
T53 | Door loon- en prijsindexeringen van subsidies aan professionele instellingen (RICK, Munttheater en de Bosuil) stijgen de lasten. | 152 | |
T53 | Het restantbudget uit 2023 dat beschikbaar is gesteld ten behoeve van de lokale culturele infrastructuur is alleen voor het jaar 2024 nog beschikbaar. Omdat deze uitgaven worden gedekt via de algemene reserve betreft dit een neutraal verschil. | 328 | |
T56 | Door loon- en prijsindexeringen van subsidies aan een professionele instellingen (Bibliocenter) stijgen de lasten. | 44 | |
T73 | Indexering tarieven voor GFT en huishoudelijk restafval. Deze verhoging wordt meegenomen in de berekening kostendekkendheid afval, waardoor deze neutraal verloopt. | 240 | 240 |
Kapitaallasten (zie algemene toelichting) | 22 | ||
Personele lasten (zie algemene toelichting) | 157 | ||
Vastgoed (zie paragraaf vastgoed) | 227 | ||
Overige | 717 | ||
Totaal | 4.439 | 3.565 | |
Saldo | 875 | ||
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. | |||