Programma 6 Bestuur en burgerzaken
PR06 Bestuur en burgerzaken | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Verschil 2025 - 2024 | |
Lasten | |||||
T75 | Begraafplaatsen en crematoria | 27 | 84 | 38 | -46 |
|---|---|---|---|---|---|
T01 | Bestuur | 2.476 | 2.674 | 2.624 | -50 |
T02 | Burgerzaken | 1.844 | 1.853 | 2.024 | 171 |
T11 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.174 | 4.408 | 4.862 | 454 |
T12 | Openbare orde en veiligheid | 2.111 | 2.442 | 2.264 | -178 |
Totaal lasten | 10.632 | 11.461 | 11.812 | 351 | |
Baten | |||||
T75 | Begraafplaatsen en crematoria | 16 | 3 | 4 | 1 |
T01 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
T02 | Burgerzaken | 689 | 957 | 1.044 | 87 |
T11 | Crisisbeheersing en brandweer | 4 | 3 | 3 | 0 |
T12 | Openbare orde en veiligheid | 110 | 89 | 90 | 1 |
Totaal baten | 819 | 1.052 | 1.141 | 89 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 9.812 | 10.409 | 10.672 | 263 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2025 en 2024 toegelicht. De kapitaallasten, personele lasten en vastgoedmutaties worden hierbij buiten beschouwing gelaten. | |||
TV | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
T11 | De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio stijgt ten opzichte van 2024 (via apart voorstel in juni 2024 aan raad voorgelegd). De grootste mutaties betreffen loon- en prijsstijging en een hogere bijdrage voor brandweerzorg en crisisbeheersing op basis van de verdeelsleutel. De herijking van de maatstaven gemeentefonds is van invloed geweest op deze verdeelsleutel en de verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten. | 456 | |
T12 | In 2024 zijn eenmalig middelen beschikbaar voor veerkracht en weerbaarheid (resultaatbestemming uit decembercirculaire 2023) en versterking online weerbaarheid (overhevelingsvoorstel 2023). | 92 | |
Kapitaallasten (zie algemene toelichting) | 3 | ||
Personele lasten (zie algemene toelichting) | 54 | ||
Vastgoed (zie paragraaf vastgoed) | 0 | ||
Overige | 152 | ||
Totaal | 247 | 510 | |
Saldo | 263 | ||
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. | |||