Programma 5 Goed ontsloten en verweven met de regio
PR05 Goed ontsloten en verweven met de regio | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Verschil 2025 - 2024 | |
Lasten | |||||
T24 | Economische havens en waterwegen | 3 | 36 | 3 | -33 |
|---|---|---|---|---|---|
T25 | Openbaar vervoer | 12 | 11 | 11 | 0 |
T22 | Parkeren | 2.482 | 2.606 | 2.568 | -38 |
T23 | Recreatieve havens | 17 | 18 | 19 | 1 |
T21 | Verkeer en vervoer | 9.399 | 10.342 | 10.207 | -135 |
Totaal lasten | 11.913 | 13.013 | 12.808 | -205 | |
Baten | |||||
T24 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
T25 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
T22 | Parkeren | 30 | 25 | 28 | 3 |
T23 | Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 |
T21 | Verkeer en vervoer | 562 | 531 | 511 | -20 |
Totaal baten | 592 | 556 | 539 | -17 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 11.320 | 12.457 | 12.269 | -188 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2025 en 2024 toegelicht. De kapitaallasten, personele lasten en vastgoedmutaties worden hierbij buiten beschouwing gelaten. | |||
TV | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
T21 | Indexering energietarieven technische installaties | 230 | |
T21 | In de begroting 2024 was een incidentele post opgenomen voor sanering van de gebiedgerichte aanpak Altweerterheide en Rioolvervanging Hushoverweg. Deze is budgettair neutraal want wordt gedekt uit de Algemene Reserve. | 215 | |
T21 | In de tussenrapportage 2024 is de begroting 2024 bijgesteld met meerkosten voor onkruidbestrijding, waarin met terugwerkende kracht een bedrag voor het jaar 2023 meegenomen was. Dit betrof een incidenteel hogere post en met ingang van de begroting 2025 worden alleen de bedragen voor dat jaar meegenomen | 159 | |
T22 | Indexering energietarieven parkeren | 40 | |
Kapitaallasten (zie algemene toelichting) | 86 | ||
Personele lasten (zie algemene toelichting) | 22 | ||
Vastgoed (zie paragraaf vastgoed) | 57 | ||
Overige | 37 | ||
Totaal | 518 | 330 | |
Saldo | 188 | ||
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. | |||