Programma 3 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit
PR03 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Verschil 2025 - 2024 | |
Lasten | |||||
T74 | Milieubeheer | 1.797 | 2.358 | 1.978 | -380 |
|---|---|---|---|---|---|
T57 | Openbaar groen en openl.recreatie | 4.731 | 5.334 | 5.113 | -221 |
T72 | Riolering | 4.350 | 6.001 | 5.082 | -919 |
T81 | Ruimte en leefomgeving | 2.183 | 2.777 | 1.212 | -1.565 |
Totaal lasten | 13.061 | 16.470 | 13.385 | -3.085 | |
Baten | |||||
T74 | Milieubeheer | 99 | 114 | 100 | -14 |
T57 | Openbaar groen en openl.recreatie | 15 | 52 | 13 | -39 |
T72 | Riolering | 5.951 | 7.057 | 6.460 | -597 |
T81 | Ruimte en leefomgeving | 939 | 245 | 111 | -134 |
Totaal baten | 7.004 | 7.468 | 6.684 | -784 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 6.057 | 9.002 | 6.703 | -2.299 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2025 en 2024 toegelicht. De kapitaallasten, personele lasten en vastgoedmutaties worden hierbij buiten beschouwing gelaten. | |||
TV | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
T57 | Voor de uitvoering van beleid voor de kunst in de openbare ruimte zijn incidentele middelen, welke primair middels een prioriteit in 2023 zijn aangevraagd, overgeheveld vanuit 2023 en is in 2024 aanvullend € 20.000 via de algemene reserve ter beschikking gesteld. De uitgaven zijn derhalve budgettair neutraal. | 70 | |
T72 | Het taakveld Riolering maakt onderdeel uit van het product riolering. Het product riolering is echter taakveldoverschrijdend en betreft een gesloten systeem. De lasten en de baten worden verrekend met de voorziening riolering, waardoor hogere lasten en lagere baten budgetneutraal zijn verwerkt in de begroting. In dit saldo is opgenomen een verhoging van de post onderhoud van €250.000 vanwege reiniging en inspectie en indexering van de electriciteit a €125.000. Voor de rest betreft het een onttrekking aan de voorziening riolering die lager is dan die in de begroting 2024. | 935 | |
T81 | Tijdens de behandeling van de prioriteiten is in 2024 middels een amendement I.A.1 een eenmalig bedrag ter grootte van € 1.500.000 beschikbaar gesteld voor de versnelling van de nieuwbouw met als doel om de krapte op de woningmarkt te verminderen. Dit bedrag is ten laste van het begrotingssaldo 2024 gebracht. | 1.500 | |
Kapitaallasten (zie algemene toelichting) | 1.362 | ||
Personele lasten (zie algemene toelichting) | 185 | ||
Vastgoed (zie paragraaf vastgoed) | 2 | ||
Overige | 486 | ||
Totaal | 3.419 | 1.120 | |
Saldo | 2.299 | ||
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. | |||